目 錄

第一部分 萍鄉市高級技工學校部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 萍鄉市高級技工學校2022年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一、重點項目績效目標表

第三部分 2022年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 萍鄉市高級技工學校部門概況

一、部門主要職責

（一）從事職業技術教育、職前培訓、人才輸出。

（二）培養高、中、初級技術人才，提高社會職業素質。

二、機構設置及人員情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，本部門無下屬二級機構。

本部門內設科室（辦公室）8個，分別為辦公室、教務處、學生處、招生就業處、后勤處、實習訓練中心、培訓處、保衛處。  

編制人數小計249人，其中：行政編制人數0人，參照公務員管理的事業編制人數0人，全部補助事業編制人數249人，自收自支編制人數0人。實有人數小計365人，其中：在職人數小計230人,行政在職人數0人，參照公務員管理的事業單位在職人數0人，全部補助事業在職人數230人。離休人數小計0人,退休人數小計128人，退職人員0人，遺屬人數7人。在校學生5774人，其中：本科生人數0人，?？粕藬?774人。

第二部分 萍鄉市高級技工學校2022年部門預算表

（詳見附表）2022年部門預算公開表(萍鄉市高級技工學校）.xls

 第三部分 2022年部門預算情況說明

(一）關于萍鄉市高級技工學校2022年收支總表的情況說明

萍鄉市高級技工學校所有收入和支出均納入部門預算管理，萍鄉市高級技工學校2022年收支總預算9709.24萬元，較上年預算安排減少646.13萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、節能環保支出、衛生健康支出、住房保障支出等。

（二）關于萍鄉市高級技工學校2022年收入總表的情況說明

萍鄉市高級技工學校2022年收入預算9709.24萬元，收入比去年減少646.13萬元，主要是本年無上年結轉金額。其中：上年結轉0萬元，占0%；比上年減少6125.89萬元；一般公共預算撥款2249.24萬元，占23.17%；比上年減少960.24萬元；政府性基金預算撥款0萬元，占0%；比上年增加（減少）0萬元；事業收入600萬元，占6.18%；比上年減少200萬元；其他收入6860萬元，占70.65%；比上年增加6640.00萬元。

（三）關于萍鄉市高級技工學校2022年支出總表的情況說明

萍鄉市高級技工學校2022年支出預算9709.24萬元，比去年減少646.13萬元，主要是年初無上年結轉金額。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出3309.24 萬元，較上年預算安排減少7046.13萬元；其中：工資福利支出2540.01萬元，商品和服務支出440.8萬元，對個人和家庭的補助和服務支出8.43萬元，資本性支320萬元。項目支出出 6400.00萬元，較上年預算安排增加0萬元；其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出60.00萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出6340.00萬元，對企業補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；教育支出9700.81萬元，較上年預算安排增加221.32萬元；科學技術支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；社會保障和就業支出8.43萬元，較上年預算安排減少-453.36萬元；衛生健康0萬元，較上年預算安排減少212.38萬元；農林水支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預算安排減少201.71萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出2540.01萬元，較上年預算安排減少484.23萬元；商品和服務支出500.8萬元，較上年預算安排減少-611.27萬元；對個人和家庭的補助8.43 萬元，較上年預算安排減少 176.01萬元；資本性支出6660萬元，較上年預算安排增加625.38萬元；對企業補助0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。

（四）關于萍鄉市高級技工學校2022年財政撥款收支總表的情況說明

萍鄉市高級技工學校2022年財政撥款收支總預算為2249.24萬元。較上年預算安排減少960.24萬元；收入包括：一般公共預算當年撥款收入2249.24萬元，政府性基金預算當年撥款收入0萬元，國有資本經營預算當年撥款收入0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2249.24萬元，較上年預算安排減少為960.24萬元；其中：工資福利支出2,240.01萬元，商品和服務支出0.80萬元，對個人和家庭的補助8.43萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；其中：商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。

（五）關于萍鄉市高級技工學校2022年一般公共預算支出表的情況說明

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

萍鄉市高級技工學校2022年一般公共預算當年撥款2249.24萬元，比2021年減少960.24萬元，降低29.92%。主要是在職的獎勵性工資預留在財政，離退休生活補助預留在財政。

2、一般公共預算當年撥款結構情況。

萍鄉市高級技工學校2022年教育支出2240.81萬元，占99.63%；社會保障和就業支出8.43萬元，占0.37%；衛生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

3、一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）2022年預算數為2240.81萬元，比2021年減少92.79萬元，減少3.98%，主要是在職的獎勵性工資預留在財政。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為8.43萬元，比2021年減少176.01萬元，減少95.43%，主要是這類功能科目計入教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）中。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為0萬元，比2021年減少277.35萬元，減少100.00%，主要是這類功能科目計入教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）中。

（4）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為0萬元，比2021年減少141.59萬元，減少100.00%，主要是這類功能科目計入教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）中。

（5）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2022年預算數為0萬元，比2021年減少70.79萬元，減少100.00%，主要是這類功能科目計入教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）中。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為0萬元，比2021年減少201.71萬元，減少100.00%，主要是這類功能科目計入教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）中。

（六）關于萍鄉市高級技工學校2022年一般公共預算基本支出表的情況說明

萍鄉市高級技工學校2022年一般公共預算基本支出2249.24萬元，其中：

工資福利支出2,240.01萬元，較上年預算安排減少784.23萬元；商品和服務支出0.80萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；對個人和家庭的補助8.43萬元，較上年預算安排減少176.01萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。

（七）關于萍鄉市高級技工學校2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表的情況說明

萍鄉市高級技工學校2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算數為0萬元，比2021年預算持平，主要是“三公”經費預算由事業收入資金安排，一般公共預算財政撥款“三公”經費預算無安排。其中：

因公出國（境）費 0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要是“三公”經費預算由事業收入資金安排，一般公共預算財政撥款“三公”經費預算無安排。

公務用車購置及運行費0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要是“三公”經費預算由事業收入資金安排，一般公共預算財政撥款“三公”經費預算無安排。

其中：公務用車購置費0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要是“三公”經費預算由事業收入資金安排，一般公共預算財政撥款“三公”經費預算無安排。

公務用車運行費0萬元），比上年預算增加（減少）0萬元，主要是“三公”經費預算由事業收入資金安排，一般公共預算財政撥款“三公”經費預算無安排。

公務接待費0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，主要是“三公”經費預算由事業收入資金安排，一般公共預算財政撥款“三公”經費預算無安排。

（八）關于萍鄉市高級技工學校2022年政府性基金預算支出表的情況說明

本部門2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（九）關于萍鄉市高級技工學校2022年國有資本經營預算支出表的情況說明

本部門2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（十）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

萍鄉市高級技工學校2022年機關運行經費0.8萬元，（一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和），比上年預算持平，降低(增長）0%，主要原因是保持與上年一致。

2、政府采購情況

萍鄉市高級技工學校2022年政府采購預算總額6400.00萬元，其中，政府采購貨物預算6400.00萬元；政府采購工程預算0元；政府采購服務預算0元。

3、國有資產占用使用情況

截至2021年10月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備8臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2022年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

4、預算績效目標情況說明

（一)按照市本級預算績效管理工作的總體要求，納入2022年部門整體支出績效目標9709.24萬元，其中：基本支出 萬元，項目支出6400.00萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2249.24萬元。

附件：萍鄉市高級技工學校2022年部門整體支出績效目標表.xlsx

(二）2022年萍鄉市高級技工學校項目支出績效目標1個，項目資金總額6400.00萬元，為政府采購項目，全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

附件：2022年萍鄉市高級技工學校政府采購項目支出績效目標表.xlsx

(三）重點項目情況說明

萍鄉市高級技工學校無重點項目。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共預算財政撥款收入,事業收入、事業單位經營收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

（七）上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（八）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途 繼續使用的資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務或事業發展目標所發生的支出。

（三）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動 及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

三、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

四、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。